1.目的：

建立基地的GlobalGAP内部审核程序，保证严格地按照GlobalGAP标准的要求，对本公司基地的生产管理体系实施系统、独立和公正的内部审核，以判定GlobalGAP标准在本公司所属基地或基地，是否持续而有效地得到实施，最大限度保证产品的安全与品质。

2.适用范围：

本程序适用于本公司下属所有采用和执行GlobalGAP标准进行管理的种植户、基地或者基地。

3.职责：公司技术部负责组织实施年度的内部审核，其它部门全力地配合。

4.程序

4.2 审核要求

4.1.1 审核时间 GlobalGAP内部审核的时间将实行不确定制，由技术部根据生产运营的情况，酌情地安排和确定出最终的审核日期。
内部审核日期一旦确定，应当至少提前3天，以传真或电话的方式通知种植基地或基地的主要负责人。

4.1.2 审核频率 GlobalGAP内部审核对执行其标准的每个种植基地和基地，每年至少进行一次年度的内部审核，保留审核记录。

4.1.3审核小组在执行内部审核时，种植地负责人必须无条件地向审核员提供种植地所有的体系文件和记录，所有记录必须是最近两年的记录（新执行标准的基地应当提供执行之日起到检查之日间的所有记录）。

4.2 审核依据

《GlobalGAP最新标准》 和《GlobalGAP水果蔬菜内审检查表》。

4.4 审核内容

4.4.1文件评审 审核小组成员于公司办公室或基地的现场，对种植基地的管理系统文件和相关的记录进行文件审核，与此同时填写《GlobalGAP水果蔬菜内审检查表》。

4.4.2 现场审核 文件审核结束后，审核小组将对种植基地或基地的现场进行审核，包括对管理系统文件的讨论，核验实际操作中的管理程序，与员工交谈，检查不同部门的操作记录和其他材料，检查农资库和地上设施的标识，环境卫生和污染物处理等内容，并填写《GlobalGAP水果蔬菜内审检查表》。

4.5 审核结论

4.5.1 在上述审核结束以后，审核小组将发出口头的内部审核报告，概述在此次内部审核中发现的一些问题，报告的内容将会出现在稍后的《基地GAP内部审核报告》中。

4.5.2在内部审核结束后三天以内，审核小组应当向种植基地发出书面的《基地GAP内部审核报告》，其内容包括该种植基地或基地体系运作状况的总结，发现的主要问题和纠正的建议。

4.5.3责任部门/人员必须在自《基地GAP内部审核报告》确认之日起，要求的纠正期限（纠正期限最长为28天，有特殊情况的除外）内，完成有关问题的纠正和整改工作，于第一时间通知技术部进行现场跟踪确认。

4.6跟踪与纠正

4.6.1内部审核结束以后，技术部负责监督、协助出现问题的种植基地完成内部审核期限内的纠正工作，第一时间做好《基地GAP改进计划表》的记录和汇总工作。

4.6.2自《基地GAP内部审核报告》发出确认起28天（有特殊情况的除外）内，仍未得到纠正的，技术部负责人应当向总经理汇报，由总经理对责任部门/人员采取相应的处理，直到问题得到最终的解决。

4.7审核记录的保存

审核结论由技术部负责实施备份，同时保存所有的内部审核记录，保存时间为三年（也可根据实际情况进行调整，但不得低于两年）。

5.相关文件和记录：

《GlobalGAP水果蔬菜内审检查表》

《基地GAP内部审核报告及纠偏措施表》